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曲靖市交通行政执法监督支队2020年部门预算编制说明
来源:曲靖市交通行政执法监督支队发布时间:2020年02月18日

 

 曲靖市交通行政执法监督支队2020年预算公开目录

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

曲靖市交通行政执法监督支队

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2.具体行使本行政区域内的公路路政(包括超限运输管理)等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能,以及职责范围内相应的安全生产监管职责。

3.负责实施曲靖市交通行政执法监督支队范围内的业务管理,组织、指导、监督交通行政执法监督工作,并组织实施。

4.协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

5.组织协调和指挥全市重大和跨区域交通行政执法工作。

6.参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的公路、水路运输保障工作。

7.制定交通行政执法监督的工作计划规划、业务规范和管理制度。

8.做好有关交通行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。

9.指导全市交通行政执法监督的队伍建设和业务培训工作;协助做好交通行政执法人员的执法资格管理工作。

10.负责对全市交通行政执法系统在公路和水上三乱行为的督查治理工作。

11.承办上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

曲靖市交通行政执法监督支队是20171010日经曲靖市机构编制委员会以曲编〔201760号批准撤销江石公路路政管理大队和宣天公路路政管理大队组建成立的,为市交通运输局管理的财政全额拨款事业单位公益一类,机构规格为正科级。核定事业编制54人,设支队长1人、政委1人,副支队长4人。

(三)重点工作概述

我们将以提高素质为核心,以强化管理为手段,通过夯实基层基础,实现队伍结构、能力素质、整体形象、服务水平四个明显提升,不断推进新时期交通行政执法工作再上新台阶,为开启新时代交通强市建设新征程作出积极贡献。

1.进一步强化行政执法监管。牢固树立服务型执法理念,构建管理、执法和服务三位一体的执法模式。强化法律、政策、法规、扫黑除恶专项斗争、创建全国文明城市的宣传教育力度和实际工作成效。持续开展好路域环境整治、美丽公路建设和创建全国文明城市工作。做好应急物资储备和应急演练工作,健全与交警、公路经营部门的应急联动机制,确保突发事件发生时及时、有效开展应急救援处置。严格落实安全生产和信访维稳责任,扎实做好元旦、春节以及特殊时段安全保通工作,实现无安全生产责任事故和十人以上群体性越级上访。进一步深入推进扫黑除恶专项斗争工作。

2.进一步全面加强队伍建设。牢固树立目标导向、责任导向和问题导向,在已经下发的制度中,靠时间和实践来检验制度的执行效果,逐步完善各项规章制度,真正做到用制度管人,按制度办事。从点滴抓起、从细节抓起,以规范行政执法程序、文书制作为抓手,在支队全面推行执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核行政执法三项制度,促进严格规范公正文明执法,保障和监督支队严格履行法定职责。完善绩效考核方案,强化多渠道监督考核,严格落实奖惩制度。积极配合做好国家、省、市交通综合行政执法改革工作,确保支队全体人员思想不乱、工作不断、队伍不散。

3.进一步强化从严治党保障。按照全面从严治党要求,坚持把全面加强党的政治建设摆在首位,牢固树立四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。加强主体责任清单动态管理,压紧压实党风廉政主体责任。把政治功能和引领发展摆在更加突出位置,按照要求有序推进不忘初心、牢记使命教育活动,持续推进党支部规范化建设,积极开展基层党建创新提质年活动。持续抓好党员干部理论学习教育,深入推进两学一做学习教育常态化制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制 0人,事业编制54人。在职实有54人,其中: 财政全供养54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 734.45万元,其中:一般公共预算财政拨款734.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年财务收入748.19万元,相比减少13.74万元,降低1.8%主要原因分析养老保险缴费比例降低

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 734.45万元,其中:本年收入734.45万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款734.45万元(本级财力734.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财务收入748.19万元,相比减少13.74万元,降低1.8%主要原因分析养老保险缴费比例降低

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 734.45万元。财政拨款安排支出 734.45万元,其中基本支出734.45万元与上年财务收入748.19万元,相比减少13.74万元,降低1.8%主要原因分析养老保险缴费比例降低

项目支出0万元与上年支出0万元主要原因分析2019年及2020年无项目支出

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年曲靖市交通行政执法监督支队拨款安排的支出预算734.45万元,按功能科目分类情况如下:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.30万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出支出2.8万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.01万元,主要用于事业单位医疗费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.04万元,主要用于事业单位其他医疗保障支出。

5.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出574.30万元,主要用于单位基本支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.01万元,主要用于单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020曲靖市交通行政执法监督支队财政拨款安排的支出预算734.45万元,按经济科目分类情况如下:

1.工资福利支出671.77万元(其中:基本支出671.77万元,项目支出0万元),包括基本工资172.10万元,津贴补贴101.02万元,奖金14.34万元,绩效工资224.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费66.30万元,职工基本医疗保险缴费40.00万元,其他社会保障缴费5.84万元,住房公积金48.01万元。

 2.商品和服务支出62.68万元(其中:基本支出62.68万元,项目支出0万元),包括办公费16.00万元,印刷费0.50万元,邮电费1.30万元,差旅费4.70万元,会议费2.30万元,培训费2.77万元,公务接待费1.2万元,劳务费11.80万元,工会经费8.00万元,福利费3.17万元,其他交通费用10.94万元

五、市对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金34.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通行政执法监督支队2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.2万元,较上年减少9.8万元,下降89.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市交通行政执法监督支队2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2019年及2020年无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

曲靖市交通行政执法监督支队2020年公务接待费预算为1.2万元,较上年减少3.8万元,下降76%,国内公务接待批次为33次,共计接待200人次。

公务接待费降低的主要原因是单位按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通行政执法监督支队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少6万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少6万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是单位没有车辆编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通行政执法监督支队无机关运行经费安排,主要原因单位为非参公事业单位

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

附件:曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

           曲靖市交通行政执法监督支队部门预算公开样表

           

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