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曲靖市交通工程质量安全监督站2020年部门预算编制说明
来源:曲靖市交通工程质量安全监督站发布时间:2020年02月18日

 

 曲靖市交通工程质量安全监督站

2020年预算公开目录

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

附件3

 

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2)负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作,全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3)负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作,组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4)负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作,组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5)受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报,组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6)负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7)在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责,推行平安工地的创建和考核工作。

(二)机构设置情况

曲靖市交通工程质量安全监督站依据曲编办〔2016115号文成立,为曲靖市交通运输局管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,核定编制14

(三)重点工作概述

认真贯彻落实市委、市政府和云南省交通运输厅、曲靖市交通运输局关于质量安全工作的决策部署、工作要求,在加强质量安全工作经验总结,按照依法依规、科学精准、合理可行、动态调整、务求实效的要求,加强组织领导,强化工作措施,强化支撑保障,科学制定并严格执行本辖区、本监管领域、本单位的质量安全监督检查计划,实行综合督查、特殊时段督查、专项督查和重点督查相结合,严格开展质量安全监督检查,深入推进各交通建设领域质量安全专项整治打非治违

重点对高速公路建设工程施工的基层监管部门、企业或生产经营单位、工程建设项目业主、施工和监理单位,生产经营或施工作业场所,以及交通运输系统单位自身安全5个重点领域进行督查,覆盖全市10个县(市、区)及在建监管领域建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 0人,事业编制14人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 204.93万元,其中:一般公共预算财政拨款204.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年(2019年部门财政拨款收入 193.94万元)对比财政拨款收入增加了10.99万元,增长5.7%,主要原因是2019珠源百人计划党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 204.93万元,其中:本年收入204.93万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款204.93万元(本级财力204.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年(2019年部门财政拨款收入 193.94万元)对比财政拨款收入增加了10.99万元,增长5.7%,主要原因是2019珠源百人计划党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 204.93万元。财政拨款安排支出204.93万元,其中基本支出204.93万元与上年(2019年部门财政拨款收入 193.94万元)对比财政拨款收入增加了10.99万元,增长5.7%,主要原因是2019珠源百人计划党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。项目支出0万元与上年对比无增减变动

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020曲靖市交通工程质量安全监督站财政拨款安排的支出预算204.93万元,按功能科目分类情况如下

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.12万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出1.62万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.50万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支158.89万元,主要用于主要用于一般预算供养的行政单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.80万元,主要用于缴纳住房公积金支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年曲靖市交通工程质量安全监督站拨款安排的支出预算204.93万元,按经济科目分类情况如下:

工资福利支出188.95万元(其中:基本支出188.95万元,项目支出0万元)包括基本工资53.53万元,津贴补贴26.47万元,奖金4.46万元,绩效工资58.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元,职工基本医疗保险缴费11.5万元,其他社会保障缴费1.61万元,住房公积金13.80万元。

商品和服务支出15.98万元(其中:基本支出15.98万元,项目支出0万元)包括办公费4万元,差旅费5万元,会议费1万元,培训费0.86万元,工会经费2.3万元,福利费1.09万元,其他交通费用1.73万元。

五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央和省配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年(2019年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.50万元)减少0.50万元,增下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因2019年、2020年均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.50万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无车辆编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

5.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2020年机关运行经费安排15.98万元,与上年(2019年机关运行经费安排15.30万元)对比机关运行经费增加0.68万元,增加4%主要原因是2019珠源百人计划党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

附件:曲靖市交通工程质量安全监督站2020年预算重点领域财政项目文本公开       

       曲靖市交通工程质量安全监督站预算公开样表

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