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曲靖市地方公路管理处2020年部门预算编制说明
来源:曲靖市地方公路管理发布时间:2020年02月18日

 

 曲靖市地方公路管理处2020年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市地方公路管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市地方公路管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

附件3

曲靖市地方公路管理处

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.全市农村公路管理养护、地方公路路政管理;

2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险;;

3.全市交通建设工程造价管理;

    4.全市农村公路建设与养护规划;

5.全市农村公路大中修工程设计审批;

6.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

曲靖市地方公路管理处隶属于曲靖市交通运输局,无下属单位。

(三)重点工作概述

1.加快推进四好农村路创建工作,按照 好中选好、优中选优经验突出、可推广、可复制的原则,开展 四好农村路示范县、示范乡、示范村创建活动,并进一步完善县、乡、村三级联管责任机制,层层分解和落实建管养责任,积极探索建立符合农村公路管养的路政管理和养护管理模式,建全符合公路巡查、检查、考评和监督机制,建立常态化公路管养机制,实现畅、安、舒、美的农村公路管养目标。

2.建立健全养护管理责任体系,按照县道县管,乡镇配合、乡村道乡管,县级指导的管养责任体系,各县应充分发挥乡(镇)在乡、村公路管养中的作用,建立县对乡(镇)有效的责任制和考核办法,确保四好农村路建设中的管好护好两项任务落到实处。

3.加强地方配套资金的落实和资金的使用管理。加强市补资金汇报协调力度,督促各县将县级配套资金兑现

4.要结合行业特点,进一步研究完善单位党风廉政建设制度,尤其是要制定好党员干部理论学习制度,要细化学习阶段、内容,打牢拒腐防变的思想根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 34人,事业编制0人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 555.51万元,其中:一般公共预算财政拨款 555.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 与上年对比增加36.37万元,增长7%,主要增加原因是规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出、退休费,以及办公费、差旅费培训费等日常公用经费的计提基数增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 555.51万元,其中:本年收入 555.51万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 555.51万元(本级财力 555.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加36.37万元,增长7%,主要增加原因是规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出、退休费,以及办公费、差旅费培训费等日常公用经费的计提基数增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 555.51万元。财政拨款安排支出 555.51万元,其中,基本支出555.51万元,与上年对比增加36.37万元,增长7%,主要增加原因是规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出、退休费,以及办公费、差旅费培训费等日常公用经费的计提基数增加项目支出0万元,上年项目支出0万元。与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休40.65万元,主要用于退休人员统筹外生活补助

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.4万元,用单位职工养老保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.77万元,用单位职工基本医疗保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.76万元,用于单位职工公务员医疗补助缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.29万元,用于单位职工其他社会保障缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出407.12万元,主要用于保障本单位日常运转和人员经费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.52万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020曲靖市地方公路管理处财政拨款安排的支出预算555.51万元(其中:基本支出555.51万元,项目支出0万元),按经济科目分类情况如下:

1.工资福利支出449.7万元(其中:基本支出449.7万元,项目支出0万元),包括基本工资103.09万元,津贴补贴232.34万元,奖金8.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.4万元,职工基本医疗保险缴费23.77万元,公务员医疗补助缴费10.7万元,其他社会保障缴费3.29万元,住房公积金28.52万元。

2.商品和服务支出63.15万元(其中:基本支出63.15万元,项目支出0万元),包括办公费6.6万元,印刷费0.2万元,水费1.8万元,电费3.5万元,邮电费1.0万元,物业管理费5.0万元,差旅费6.27万元,维修(护)费1.5万元,培训费1.65万元,公务接待费0.3万元,工会经费6.21万元,福利费2.06万元,其他交通费用27.06万元

3.对个人和家庭的补助42.66万元(其中:基本支出42.66万元,项目支出0万元),包括退休费40.27万元,生活补助0.32万元,医疗费补助2.07万元。

五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央和省配套事项

   无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金3.66万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地方公路管理处2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.3万元,较上年减少0.3万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)20192020年均没有预算。

(二)公务接待费

曲靖市地方公路管理处2020年公务接待费预算为0.3万元,较上年减少0.3万元,下降50%,国内公务接待批次为3次,共计接待37人次。减少的原因是本年将继续严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费20192020年均没有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市地方公路管理处2020年机关运行经费安排63.15万元,与上年对比增加了20.56万元,增长48%,主要原因是公务交通补贴上年度预算在津贴补贴中,本年度在其他交通费用中。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

附件:市地方公路管理处2020年预算重点领域财政项目文本公开      

      部门预算公开样表

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